{{tag>gyorstalpaló javítás nincs_adat rögzítés}}

====== Relax Gyorstalpaló ======

<font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Ez a cikk a kezdeti használathoz tartalmaz útmutatót.</font>

<font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>A könyvelést a Rögzítés menü alatt található Napló rögzítésben kell elvégezni. Mindent itt könyvelünk: Pénztár, Bank kézi könyvelése, Vevő, Szállító, Vegyes napló.</font>

<font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Rögzítéskor mindig Tab vagy Enter billentyűt kell használni illetve F4 és Ins gomb. Ha a tétel lementése előtt észreveszed, hogy rossz a dátum vagy az összeg, akkor egérrel az adott mezőbe kattintva tudod módosítani.</font>

----

===== Rögzítés menete =====

  - <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**Megnevezés**: itt már sok minden fel van töltve. Ettől függetlenül szabadon is beírható tetszőleges szöveg. **TAB/ENTER** billentyű</font>
  - <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**Összeg:** Fontos: Ide a Számla **teljes összegét** kell beírni. TAB billentyű</font>
  - <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**Bizonylatszám**: Számla sorszáma, Banki kivonat… **ENTER **billentyű.</font>
  - <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**Telj., kelt:** Ha a bizonylat készpénzes, akkor elegendő csak itt megadni a dátumot. **ENTER**</font>
  - <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**Alábontás: Fontos**: Az Áfa jellegére vonatkozik. Ha levonhatós áfás tételt könyvelsz „T”-tartozik kell, ha fizetendőt, akkor „K-követel”. Ha nem érint áfát, mint pl. bér, vevő/szállító kiegyenlítése bankon vagy pénztáron keresztül, akkor „ Nincs”-et kell kiválasztani. **ENTER**</font>
  - <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Eljutsz a **Vevő/Szállító mezőre**. Itt **F4 gomb** megnyomásával be tudod hívni a már felvitt partnereket és enterrel ki tudod választani akit szeretnél. Új partnert rögzítés közben is fel tudsz vinni **INS **gomb megnyomásával. Fontos, hogy a partner adószáma kötőjelesen legyen berögzítve, majd ki kell választani, hogy Vevő vagy Szállító és a **zöld plusz „ ” gombra** is rá kell kattintani, mert ekkor fogja a 311 vagy 4541 alábontását elvégezni. Ezután újra **ENTER **billentyűt használj mindaddig míg végig nem mész a Teljesítési dátumon, fizetési határidőn. Majd **ENTER az Új tétel** ikonra. Itt szintén Entert nyomsz.</font>Felugrik egy újabb ablak. **Számlaszám mező**ben kiválasztod azt a főkönyvi számot amire könyvelni szeretnél. Pl. telefon 5242. **Tab-al/ENTER**-el az összegre ugrik. Tab-al átmész az **áfakulcs**  mezőre, kiválasztod amelyiket szeretnéd és újra ENTER. Ha van speciális áfás tételed akkor az **ÁFA Kiegészítés**  ablakban tudod rögzíteni (mint pl. tárgyi eszköz beszerzés, közösségen belüli, ITT kell kiválasztani, magától beteszi a megfelelő áfa sorba) majd innen a Mentésre ugrik. Ekkor visszaugrik a fő ablakra. FONTOS: Ha az előbbi ablaknál nem a teljes összeget írod be, hanem pl. a telefonszámlából csak a 27%-st (lentebb automatikusan meg is lehet bontani 70-30%), akkor utána a főablakban újra aktív lesz az Új Tétel ikon, így további áfás tételt rögzíthetsz be.
  - <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Visszakerülünk a fő ablakra. Lent alul, ha további számlákat szeretnél könyvelni, akkor a **Rögzítés következővel,** ha befejezted a könyvelést, akkor pedig **Rögzítés kilépéssel** ikonra lépni.</font>

{{gallery>:gyorstalpalo :?*naplo*.*&200x140&4&lightbox}}

  - <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**Vevő, Szállítói számlák kiegyenlítése Bankon, Pénztáron** keresztül. Napló rögzítés. Megnevezés tetszőleges. Összeg amit szeretnél kiegyenlíteni. Bizonylat szám: Bank kivonat sorszáma vagy Pénztárbizonylat sorszáma. Dátum: amikorra szeretnéd bekönyvelni. Alábontás: NINCS. Ha pl. szállítói számlát egyenlítesz ki: „T” Szállító, F4 megnyomásával kiválasztani a Partnert. „K” 384.</font>
  - <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>Lent alul bal oldalt megjelenik **Zöld nyíl Vevő/ Szállító kiegyenlítés**. Feljön külön ablakban a partner ki nem egyenlített számlái. Kiválasztani amelyiket ki kell egyenlíteni. Ha a **Teljes összeg** lesz, akkor **Zöld nyíl, Kiegyenlítés**, majd Mentés. Ha **részkiegyenlítés** akkor az **Összeg mezőbe kell beírni a részösszeget, majd jobbra Kék színű nyíl Kiegyenlítés és Ment. **</font>

{{gallery>:gyorstalpalo :?*naplo*.*&200x140&4&lightbox}}{{gallery>:gyorstalpalo :?*kiegyenlites*.*&200x140&4&lightbox}}

----

===== Felkönyvelt tétel javítása =====

  * <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>a **Rögzítés menüben Ellenőrzés** sor, azon belül a javítani kívánt tételt kiválasztani, majd kettő kattintás vagy Módosítás gomb megnyomásával felugrik az eredeti rögzítési ablak. Itt tudod a javított, tőrölt tételek után újra rendezni a könyvelésed.</font>
  * <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**Áfa analitikában** kiválasztani pl. Előzetesen levonható áfa. Itt megjelenik az adott időszakra vonatkozó számlák. Javítani kívánt bizonylat sorára kétszer kattintani és feljön az eredeti rögzítési ablak.</font>
  * <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**Vevő, szállító analitika**, adott tételre állva, majd Módosít gomb.</font>
  * <font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**Főkönyvi kivonat**. Az adott főkönyvi számra ráállva, kétszer kattintás, felhozza az összes oda könyvelt tételt. Kiválasztod egérrel amit javítani szeretnél, kétszer kattint ismét és feljön az eredeti rögzítési ablak.</font>

{{gallery>:gyorstalpalo :?*javitas*.*&200x140&4&lightbox}}

<font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**__Vevő, Szállító analitikában__** lehet adott vevőre, szállítóra (vagy az összes vevőre/ szállítóra attól függően, hogy lent alul a Nyomtatás feltételénél, mint jelölsz), lekérni a pénzügyi nyilvántartást. Ha az összes vevőt/ szállítót kéred le, akkor nem a képernyőre fogja kinyomtatni, hanem a Relax könyvtár PDF mappájában fogod megtalálni.</font>

{{gallery>:gyorstalpalo :?*analitika*.*&200x140&4&lightbox}}

<font 11pt/inherit;;inherit;;inherit>**Vevő/ Szállító egyenlegek** Összesítése menüben tudod adott időpontra lekérni az Összes nyitót tételt az adott partnerre külön vevő, külön szállítóra. Itt lehet lekérdezni a korosított listát is.</font>