====== ÁFA menüpont ====== Az ÁFA menüpontban az ÁFA analitika és az ÁFA javítás (45 nap és pénzforgalmi) menüpontok érhetőek el. Importáláshoz során az ÁFA kódok listáját [[:rögzítés#billcityhu_adatimport|ITT]] éred el. {{:afa:analitika:áfa_analitika_ált_1.jpg?nolink&600x133|áfa_analitika_ált_1.jpg}} ---- {{tag>áfa áfa_analitika}} ===== ÁFA analitika ===== Az ÁFA analitikát az ÁFA → **ÁFA analitika **menüpontban lehet elindítani. Indítás után automatikusan az adott havi ÁFA bevalláshoz összegyűjtésre kerülnek az adatok, amelyek a megjelenő lap fülein ellenőrizhetőek és az **XX65/650/651 import** gomb megnyomásával emelhetőek be az ÁNYK-ba. Ha van előző időszakról áthozott ÁFA, annak összegét (a NULLÁT is!!!) írjuk be. Ha az **Import véglegesítéssel** gombra nyomunk, akkor az előző időszakról beszámítható (csökkentő) tétel is megjelenik az **Ügyféltájékoztató**ban, ha csak az **Import**ra, akkor ez az adat nem jelenik ott meg. Az **Ügyfél tájékoztató** az ÁFA egyenleg közlésére szolgál az ügyfél felé. A gomb megnyomása után, ha volt 5%-os ÁFÁ értékesítésünk, akkor meg kell válaszolni, hogy érintettek vagyunk-e a turizmus fejlesztési hozzájárulásban. Amennyiben igen, akkor a **Yes** gomb megnyomása után az egyenleg közlőn megjelenik a turizmus fejlesztési hozzájárulás fizetendő összege is. Amennyiben nem, akkor a **No** gomb megnyomása után megjelenő egyenlegközlő nem fogja tartalmazni a turizmus fejlesztési hozzájárulást. Az **XXTFEJLH import **szolgál a turizmus fejlesztési hozzájárulás ÁNYK-s bevallásának elkészítésére. A program automatikusan elkészíti, amennyiben volt 5%-os áfás értékesítésünk. Amennyiben volt 5%-os áfás értékesítésünk, de nem vagyunk turizmus fejlesztési hozzájárulásra kötelezettek, akkor ne indítsuk el ezt a bevallást! A** PTGSZLAH**-val a pénztárgépes forgalomhoz kapcsolódó ÁNYK-s bevallást lehet elkészíteni, az arra kötelezettek részére az érintett üzlet adatainak megadása után. A fizetendő áfát a **Fizetendő ÁFA analitika **fülön tudjuk ellenőrizni, ezzel a kézzel és számológéppel való ellenőrzést kiváltani. Erről bővebben az ÁFA javítás, ellenőrzés menüpontban. Az előzetes áfát az **Előzetes ****ÁFA analitika** fülön tudjuk ellenőrizni, ezzel a kézzel és számológéppel való ellenőrzést kiváltani. Erről bővebben az ÁFA javítás, ellenőrzés menüpontban. Az **Összesítő M-01-es laphoz** és az **Összesítő M-02-es laphoz** füleken a hiányzó ügyfél adatokat pótolhatjuk a** Módosít** gomb megnyomása után. {{gallery>: afa :analitika: ?*analitika_ált*.*&200&140&4&lightbox}} ---- {{tag>áfa áfa_javítás_ellenőrzés}} ===== Áfa javítás, ellenőrzés ===== Az ÁFA bevallás benyújtása előtti ellenőrzést segíti a Relax könyvelőprogram, amely funkció az **ÁFA analitika** menüponton belül érhető el. A havi ÁFA lefutása után az **Előzetes ÁFA analitika**, illetve a **Fizetendő ÁFA analitika** fülre kattintva lehet indítani az ellenőrzést. Ha minden tétel előtt zöld alapon szerepel a betűjel, az azt jelzi, hogy ellenőrzött és egyező tételről van szó. A fehér alapon szereplő betűjel a még nem ellenőrzött tételeket jelöli. __**Ellenőrzés, javítás lépései:**__ - Válasszuk ki az ellenőrizendő hónapot. - Lépjünk az **Előzetes ÁFA analitika**, vagy a** Fizetendő ÁFA analitika **fülre. - Ha látunk nem zöld betűjelű tételt, akkor indítsuk el az ellenőrzést, az **Ellenőrzés** gomb megnyomásával. - Válasszuk ki a tételt! - Írjuk be a számlán szereplő adatokat valamelyikét: az áfa alapot, áfát, vagy a bruttó összeget (csak az egyiket!) - Amennyiben eltérés van, akkor a tételre duplán kattintva javíthatjuk a naplóban a tételt. - Egyezés esetén zölddé válik a betűjel alapja, nyomjuk meg a **Mentés** gombot. **Az importálásból hozott vevőt automatikusan jónak veszi a program és zöld színnel jelöli!** {{gallery>: afa :ell :?*analitika_ell*.* &200&140&4&lightbox}} ---- ===== ÁFA javítás (45 nap és pénzforgalmi) ===== Ezt a menüpontot az egyszeres könyvvitelt vezetők és a pénzforgalmisok tudják használni. ---- {{tag>}} ===== M-es lapok - ÁFA 2020.07.01. után ===== A NAV 2.0 használatával az **ÁFA analitiká**ban az **Új M lap (2020.07.)** fülön látjuk az M-es lapokat, melyeket a program beemel az áfa bevallásba. A **NAV 1 számla** vagy a **NAV összes számlá**val tudjuk beemelni a NAV felé már lejelentett adatokat, és **A számlához tartozó M lap adat a NAV2.0-ból** résznél tudjuk ellenőrizni, hogy a Relax-os és NAV-os adatok egyeznek-e, pároztatva lettek-e. A **Szállítók listá**jánál, ha nincs megadva adószám, akkor a javítást a **Módosítás** gombbal tehetjük meg. **NAV szinkron összes** gomb, majd a **65A bevallás összesen** adatai fülre visszatérve elkészíthető a bevallás (ha mégsem szinkronizáltunk eddig, akkor ezt itt is megtehetjük). {{gallery>: afa :0701: ?*afa*.*&200&140&4&lightbox}}